Felelősségek: Aktuális üzleti folyamatok elemzése az 1C-n belül CAC (ciklikus) vezérlések megvalósítása és tesztelése 1C ERP-ben Konfigurációs vezérlőelemek megvalósítása és tesztelése 1C ERP-ben és 1C ZUP-ban A megvalósítás és tesztelése SOD (Szegregation of Duties) ellenőrzések különböző rendszerekben: Kockázati mátrix készítése Az ütköző azonosítása szerepek/funkciók a rendszerben SOD-konfliktusos felhasználók azonosítása SOD-konfliktusok kiküszöbölésére irányuló munkák elvégzése:Üzletekkel való konfliktusok megbeszélése IT-alkalmazások létrehozása és végrehajtásának nyomon követése a jogok kiválasztásához Kockázatcsökkentési stratégiák megbeszélése a belső ellenőrzési osztály részvételével Követelmények: Az ITGC vezérlők fogalmának megértése SOD (feladatok elkülönítése) fogalmak megértése Informatikai elemzőként szerzett tapasztalat 1C ERP eszközök vagy más ERP rendszerek (SAP, Oracle stb.) tapasztalata vagy folyamatismerete Szoftverismeret MS Office 3 év tapasztalat