Vastuu: Nykyisten liiketoimintaprosessien analysointi 1C:ssä CAC (syklisten) ohjausten käyttöönotto ja testaus 1C ERP:ssä Konfigurointiohjausten käyttöönotto ja testaus 1C ERP:ssä ja 1C ZUP:ssa Käyttöönotto ja testaus SOD (Segregation of Duties) -kontrollit eri järjestelmissä: Riskimatriisin laatiminen Ristiriitaisten tunnistaminen roolit/toiminnot järjestelmässä SOD-ristiriitojen käyttäjien tunnistaminen SOD-ristiriitojen eliminointitöiden suorittaminen: Ristiriitojen käsittely yritysten kanssa IT-sovellusten luominen ja toteutumisen seuranta oikeuksien valintaa varten Keskustele riskien vähentämisstrategioista sisäisen valvonnan osaston kanssa Vaatimukset: ITGC-ohjausten käsitteen ymmärtäminen SOD (Segregation of Duties) -käsitteiden ymmärtäminen Kokemus IT-analyytikkona Kokemus tai prosessien ymmärtäminen 1C ERP -laitteista tai muista ERP-järjestelmistä (SAP, Oracle jne.) Ohjelmistotuntemus MS Office 3 vuoden kokemus